| PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AO SGQ | Ano: | 2020 |
| Procedimento/Requisito a Auditar |
Responsáveis/Áreas entrevistadas |
Equipa Auditora |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| PR01- Gestão de Documentos | Gestor da Qualidade Responsável Secção Expediente e Arquivo |
A nomear | x | |||||||||||
| PR02 - Gestão da Melhoria | Gestor da Qualidade | A nomear | x | |||||||||||
| PR03 - Auditorias | Gestor da Qualidade | A nomear | x | |||||||||||
| PR04 - Comunicação e imagem | Pro-Presidente GIAPE Responsável dos Serviços de Imagem |
A nomear | x | |||||||||||
| PR05 - Planeamento Controlo e Parcerias | Vice - Presidente | A nomear | x | |||||||||||
| PR06 - Compras e Subcontratação | Responsável Economato |
A nomear | x | |||||||||||
| PR07 - Projectos de Investimento e Financimento | Vice - Presidente | A nomear | x | |||||||||||
| PR08 - Gestão e Manutenção de Meios | Conservação, Responsável Economato e Administrador |
A nomear | x | |||||||||||
| PR09 - Relações Internacionais | Gestores do GRI | A nomear | x | |||||||||||
| PR10 - Recursos Humanos | Responsável Recursos Humanos |
A nomear | x | |||||||||||
| PR11 - Avaliação de Desempenho e Formação | Vice - Presidente Administrador |
A nomear | x | |||||||||||
| PR12 - Gestão Académica Cursos e Alunos | Responsável dos Serviços Académicos Vice – Presidente Pró – Presidente Serviços Académico |
A nomear | x | |||||||||||
| PR13 - Gestão do Empreendedorismo | Pro-Presidente Empreendedorismo Gestores Empreendedorismo |
A nomear | x | |||||||||||
| PR14 - Voz do Cliente | Gestor da Qualidade | Todos os auditores | x | |||||||||||
| PR15 - Manutenção Sistemas de Informação | Responsável Sistemas Informação Pro Presidente para a área Sistemas Informação |
A nomear | x | |||||||||||
| PR16 - Desenvolvimento de Sistemas | Pro Presidente para a área Sistemas Informação | A nomear | x | |||||||||||
| PR17 - Serviços de documentação e Bibliotecas | Coordenadora Bibliotecas IPB e Vice-Presidente | A nomear | x |
Legenda:
Carla Costa (CC); Elisabete Madeira(EM); Fernanda Pinto (FP); João Barros (JB); Gilberto Ferraz (GF);
Manuela Campos (MC); Anabela Rolo (AR); Ana Silva (AS); Ercílio Fernandes (EF);
Clarisse Pais (CP); Sandra Madeira (SM); Sandra Cancelina (SC)