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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AO SGQ  Ano:  2017
Procedimento/Requisito a
Auditar
Responsáveis/Áreas
entrevistadas 
Equipa
Auditora 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
PR01- Gestão de Documentos Gestor da Qualidade
Responsável Secção
Expediente e Arquivo
A nomear                      
PR02 - Gestão da Melhoria Gestor da Qualidade A nomear          X              
PR03 - Auditorias Gestor da Qualidade A nomear                      
PR04 - Comunicação e imagem Pro-Presidente GIAPE
Responsável dos
Serviços de Imagem
A nomear                       
PR05 - Planeamento Controlo e Parcerias Vice - Presidente A nomear                       
PR06 - Compras e Subcontratação Responsável
Economato
A nomear                      
PR07 - Projectos de Investimento e Financimento Vice - Presidente  A nomear                      
PR08 -  Gestão e Manutenção de Meios Conservação,
Responsável Economato e
Administrador
A nomear                      
PR09 - Relações Internacionais Gestores do GRI A nomear                      
PR10 - Recursos Humanos Responsável Recursos
Humanos
A nomear                      
PR11 - Avaliação de Desempenho e Formação Vice - Presidente
Administrador
A nomear         X              
PR12 - Gestão Académica Cursos e Alunos Responsável dos
Serviços Académicos
Vice – Presidente
Pró – Presidente Serviços Académico
A nomear                      
PR13 - Gestão do Empreendedorismo Pro-Presidente Empreendedorismo
Gestores
Empreendedorismo
A nomear                      
PR14 - Voz do Cliente Gestor da Qualidade Todos os auditores          x              
PR15 - Manutenção Sistemas de Informação Responsável Sistemas
Informação
Pro Presidente para a área Sistemas Informação
 A nomear                      
PR16 -  Desenvolvimento de Sistemas Pro Presidente para a área Sistemas Informação A nomear          X              
PR17 -  Serviços de documentação e Bibliotecas Coordenadora Bibliotecas IPB e Vice-Presidente  A nomear                      

Legenda:
Carla Costa (CC); Elisabete Madeira(EM); Fernanda Pinto (FP); João Barros (JB); Gilberto Ferraz (GF);
Luis Silvestre (LS); Manuela Campos (MC); Anabela Rolo (AR); Ana Silva (AS); Ercílio Fernandes (EF)
Sandra Lopes (SL); Clarisse Pais (CP); Sandra Madeira (SM); Sandra Cancelina (SC)

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